|
Российская Федерация
Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2012 года № 982-н
г. Питкяранта
Об исполнении бюджета Питкярантского
муниципального района за первое полугодие 2012 года
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Питкярантского муниципального района за первое полугодие 2012 года, в соответствии со статьей 56.3 Устава Питкярантского муниципального района, а также частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация Питкярантского муниципального района отмечает, что бюджет исполнен исходя из основных задач, поставленных Правительством Республики Карелия, и в соответствии с решением Совета Питкярантского муниципального района от 21 декабря 2011 года № 11 «О бюджете Питкярантского муниципального района на 2012 год» с учётом внесённых изменений и дополнений.
Рассмотрев итоги исполнения бюджета Питкярантского муниципального района, администрация Питкярантского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Отчет об исполнении бюджета Питкярантского муниципального района за первое полугодие 2012 года по доходам в сумме 217 608 тыс. руб. и по расходам в сумме 211 709 тыс. руб. с профицитом бюджета Питкярантского муниципального района в сумме 5 899 тыс. руб. утвердить согласно приложению.
2. Информировать Совет Питкярантского муниципального района о ходе исполнения бюджета Питкярантского муниципального района за первое полугодие 2012 года.
3.Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Ведомости Питкярантского муниципального района».
Глава администрации
Питкярантского муниципального района О. А. Старикова
Приложение к постановлению администрации Питкярантского
муниципального района от 22 августа 2012 года № 982-н
Отчет об исполнении бюджета Питкярантского муниципального
района за первое полугодие 2012 года
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
Факт за 1 полугодие 2011 года
|
План на 2012 год
|
Удельный
вес
|
Отчет за 1 полугодие 2012 г.
|
Удельный
вес
|
процент выполн. к годовому плану
|
Отклонение
|
|
от плана 2012 года
|
от факта 1полугодия 2011 года
|
|
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
50358,0
|
115484,0
|
31,3
|
48672,0
|
22,4
|
42,1
|
-66812,0
|
-1686,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги на прибыль, доходы
|
23734,0
|
84096,0
|
22,8
|
36220,0
|
16,6
|
43,1
|
-47876,0
|
12486,0
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
23734,0
|
84096,0
|
22,8
|
36220,0
|
16,6
|
43,1
|
-47876,0
|
12486,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
4001,0
|
9702,0
|
2,6
|
4148,0
|
1,9
|
42,8
|
-5554,0
|
147,0
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
4001,0
|
9700,0
|
2,6
|
4135,0
|
1,9
|
42,6
|
-5565,0
|
134,0
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
|
2,0
|
0,0
|
13,0
|
0,0
|
650,0
|
11,0
|
13,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
3109,0
|
2139,0
|
0,6
|
936,0
|
0,4
|
43,8
|
-1203,0
|
-2173,0
|
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
|
446,0
|
1255,0
|
0,3
|
519,0
|
0,2
|
41,4
|
-736,0
|
73,0
|
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
|
2663,0
|
884,0
|
0,2
|
417,0
|
0,2
|
47,2
|
-467,0
|
-2246,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
4014,0
|
7107,0
|
1,9
|
3991,0
|
1,8
|
56,2
|
-3116,0
|
-23,0
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
2451,0
|
3507,0
|
0,9
|
2288,0
|
1,1
|
65,2
|
-1219,0
|
-163,0
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
|
1563,0
|
3600,0
|
1,0
|
1703,0
|
0,8
|
47,3
|
-1897,0
|
140,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
|
1904,0
|
3640,0
|
1,0
|
1791,0
|
0,8
|
49,2
|
-1849,0
|
-113,0
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
1904,0
|
3640,0
|
1,0
|
1791,0
|
0,8
|
49,2
|
-1849,0
|
-113,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
11148,0
|
0,0
|
0,0
|
-44,0
|
0,0
|
|
-44,0
|
-11192,0
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ)
|
11148,0
|
|
|
-505,0
|
|
|
|
|
|
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета муниципального района и компенсации затрат бюджета муниципального района
|
|
|
0,0
|
-505,0
|
-0,2
|
|
-505,0
|
-505,0
|
|
Доходы от компенсации затрат государства
|
|
|
|
461,0
|
|
|
|
|
|
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
|
|
|
|
461,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
815,0
|
7000,0
|
1,9
|
858,0
|
0,4
|
12,3
|
-6142,0
|
43,0
|
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части основных средств по указанному имуществу
|
676,0
|
7000,0
|
1,9
|
642,0
|
0,3
|
9,2
|
-6358,0
|
-34,0
|
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
|
139,0
|
|
0,0
|
216,0
|
0,1
|
|
216,0
|
77,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ШТРАФНЫЕ САНЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
1240,0
|
830,0
|
0,2
|
735,0
|
0,3
|
88,6
|
-95,0
|
-505,0
|
|
денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений
|
1240,0
|
830,0
|
0,2
|
735,0
|
0,3
|
88,6
|
-95,0
|
-505,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
393,0
|
970,0
|
0,3
|
37,0
|
0,0
|
3,8
|
-933,0
|
-356,0
|
|
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
|
10,0
|
|
0,0
|
183,0
|
0,1
|
|
183,0
|
173,0
|
|
прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
|
383,0
|
970,0
|
0,3
|
-146,0
|
-0,1
|
-15,1
|
-1116,0
|
-529,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
50358,0
|
115484,0
|
31,3
|
48672,0
|
22,4
|
42,1
|
-66812,0
|
-1686,0
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
129118,0
|
253991,0
|
68,7
|
168936,0
|
77,6
|
66,5
|
-85055,0
|
39818,0
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
130431,0
|
253991,0
|
68,7
|
170781,0
|
78,5
|
67,2
|
-83210,0
|
40350,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
|
39448,0
|
9544,0
|
2,6
|
4770,0
|
2,2
|
50,0
|
-4774,0
|
-34678,0
|
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
7683,0
|
87453,0
|
23,7
|
72965,0
|
33,5
|
83,4
|
-14488,0
|
65282,0
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
81007,0
|
156959,0
|
42,5
|
93033,0
|
42,8
|
59,3
|
-63926,0
|
12026,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
13,0
|
35,0
|
0,0
|
13,0
|
0,0
|
37,1
|
-22,0
|
0,0
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
2280,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
-2280,0
|
|
Доходы бюджета муниципального района от возврата субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений
|
18,0
|
|
0,0
|
1809,0
|
0,8
|
|
1809,0
|
1791,0
|
|
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджета муниципального района
|
-1331,0
|
|
0,0
|
-3654,0
|
-1,7
|
|
-3654,0
|
-2323,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
179476,0
|
369475,0
|
100,0
|
217608,0
|
100,0
|
58,9
|
-151867,0
|
38132,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Р А С Х О Д Ы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
12249,0
|
42813,0
|
10,6
|
14743,0
|
7,0
|
34,4
|
-28070,0
|
2494,0
|
|
в том числе
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
оплата труда
|
7958
|
16284,0
|
4,0
|
6311,0
|
3,0
|
38,8
|
-9973,0
|
-1647,0
|
|
начисления на оплату труда
|
2253
|
4781,0
|
1,2
|
1788,0
|
0,8
|
37,4
|
-2993,0
|
-465,0
|
|
оплата коммунальных услуг
|
490
|
1700,0
|
0,4
|
948,0
|
0,4
|
55,8
|
-752,0
|
458,0
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
|
393
|
32,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
9,4
|
-29,0
|
-390,0
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
|
5
|
100,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
-85,0
|
10,0
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ местных администраций
|
9583
|
25992,0
|
6,4
|
11669,0
|
5,5
|
44,9
|
-14323,0
|
2086,0
|
|
Судебная система
|
0
|
7,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
-7,0
|
0,0
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
|
1995
|
4524,0
|
1,1
|
1868,0
|
0,9
|
41,3
|
-2656,0
|
-127,0
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
|
32,0
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
78,1
|
-7,0
|
25,0
|
|
Резервные фонды
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
273
|
12126,0
|
3,0
|
1163,0
|
0,5
|
9,6
|
-10963,0
|
890,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
223,0
|
452,0
|
0,1
|
238,0
|
0,1
|
52,7
|
-214,0
|
15,0
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
223,0
|
452,0
|
0,1
|
238,0
|
0,1
|
52,7
|
-214,0
|
15,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНСОТЬ
|
96,0
|
668,0
|
0,2
|
291,0
|
0,1
|
43,6
|
-377,0
|
195,0
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
96,0
|
668,0
|
0,2
|
291,0
|
0,1
|
43,6
|
-377,0
|
195,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
0,0
|
6801,0
|
1,7
|
1017,0
|
0,5
|
15,0
|
-5784,0
|
1017,0
|
|
в том числе
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
Дорожные фонды
|
0,0
|
3437,0
|
0,9
|
|
0,0
|
0,0
|
-3437,0
|
0,0
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
0,0
|
3364,0
|
0,8
|
1017,0
|
0,5
|
30,2
|
-2347,0
|
1017,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
34,0
|
21470,0
|
5,3
|
21470,0
|
10,1
|
100,0
|
0,0
|
21436,0
|
|
Жилищное хозяйство
|
34,0
|
21470,0
|
5,3
|
21470,0
|
10,1
|
100,0
|
0,0
|
21436,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
105636
|
256536
|
63,5
|
136615
|
64,5
|
53,3
|
-119921,0
|
30979,0
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на выполнение муниципального задания
|
|
231968,0
|
57,4
|
127371,0
|
60,2
|
54,9
|
-104597,0
|
127371,0
|
|
Дошкольное образование
|
25643
|
66915,0
|
16,6
|
30370,0
|
14,3
|
45,4
|
-36545,0
|
4727,0
|
|
Общее образование
|
72000
|
172121,0
|
42,6
|
97193,0
|
45,9
|
56,5
|
-74928,0
|
25193,0
|
|
в т.ч. финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и начального общего, основного общего, среднего общего образования
|
47251
|
101003,0
|
25,0
|
22892,0
|
10,8
|
22,7
|
-78111,0
|
-24359,0
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
846
|
1537,0
|
0,4
|
1356,0
|
0,6
|
88,2
|
-181,0
|
510,0
|
|
Другие вопросы в области образования
|
7147
|
15963,0
|
3,9
|
7696,0
|
3,6
|
48,2
|
-8267,0
|
549,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
2146,0
|
5517,0
|
1,4
|
2675,0
|
1,3
|
48,5
|
-2842,0
|
529,0
|
|
в том числе:
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
субсидии на выполнение муниципального задания
|
|
2482,0
|
0,6
|
1064,0
|
0,5
|
42,9
|
-1418,0
|
1064,0
|
|
Культура
|
2146
|
5517,0
|
1,4
|
2675,0
|
1,3
|
48,5
|
-2842,0
|
529,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
|
26814,0
|
247,0
|
0,1
|
247,0
|
0,1
|
100,0
|
0,0
|
-26567,0
|
|
в том числе:
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
оплата труда
|
13582
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
-13582,0
|
|
начисления на оплату труда
|
4535
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
-4535,0
|
|
оплата коммунальных услуг
|
4234
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
-4234,0
|
|
Стационарная медицинская помощь
|
8429
|
247,0
|
0,1
|
247,0
|
0,1
|
100,0
|
0,0
|
-8182,0
|
|
Амбулаторная помощь
|
11790
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
-11790,0
|
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
|
580
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
-580,0
|
|
Скорая медицинская помощь
|
6015
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
-6015,0
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
19549,0
|
52730,0
|
13,0
|
23017,0
|
10,9
|
43,7
|
-29713,0
|
3468,0
|
|
в том числе:
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
субсидии на выполнение муниципального задания
|
|
22649,0
|
5,6
|
11787,0
|
5,6
|
52,0
|
-10862,0
|
11787,0
|
|
Пенсионное обеспечение
|
673
|
1171,0
|
0,3
|
583,0
|
0,3
|
49,8
|
-588,0
|
-90,0
|
|
Социальное обслуживание населения
|
14521
|
17626,0
|
4,4
|
8941,0
|
4,2
|
50,7
|
-8685,0
|
-5580,0
|
|
Социальное обеспечение населения
|
1964
|
8026,0
|
2,0
|
4081,0
|
1,9
|
50,8
|
-3945,0
|
2117,0
|
|
Охрана семьи и детства
|
2391
|
25907,0
|
6,4
|
9412,0
|
4,4
|
36,3
|
-16495,0
|
7021,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
59,0
|
1023,0
|
0,3
|
271,0
|
0,1
|
26,5
|
-752,0
|
212,0
|
|
Массовый спорт
|
|
1023,0
|
|
271,0
|
0,1
|
26,5
|
-752,0
|
271,0
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
59,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
-59,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
164,0
|
952,0
|
0,2
|
212,0
|
0,1
|
22,3
|
-740,0
|
48,0
|
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
|
164,0
|
952,0
|
0,2
|
212,0
|
0,1
|
22,3
|
-740,0
|
48,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
7170,0
|
14943,0
|
3,7
|
10913,0
|
5,2
|
73,0
|
-4030,0
|
3743,0
|
|
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям
|
3770
|
5489,0
|
1,4
|
2805,0
|
1,3
|
51,1
|
-2684,0
|
-965,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
3400
|
9454,0
|
2,3
|
8108,0
|
3,8
|
85,8
|
-1346,0
|
4708,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
174140,0
|
404152,0
|
100,0
|
211709,0
|
100,0
|
52,4
|
-192443,0
|
37569,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Превышение доходов над расходами
|
5336,0
|
-34677,0
|
|
5899,0
|
|
-17,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на выполнение муниципального задания
|
|
258799
|
|
141170
|
|
54,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________
|
![[ design-cibox ]](http://admin.pit.su/templates/cibox-blue/images/bottom-right.gif){kind=small}