Администрация Питкярантского муниципального района.

- О городе и районе -
- История района - Природа района - Новости - Схема города - Карта сайта -
Главное меню
Главная страница сайта
Выборы 2018
Государственные полномочия
Земельные участки
Инвестору
Муниципальное имущество
Муниципальный заказ
Муниципальные услуги
Национальные проекты
Новости
Нормативные документы
Отдел Полиции
Открытые данные
Проекты муниципальных программ
Публичные слушания
Развитие коммунальной инфраструктуры
Экономика района
Контакты
2017 - Год Гражданской обороны
Учредительные документы
Положение об администрации
Положение о Финансовом Управлении
Регламент Совета
Устав Питкярантского муниципального района





Забыли пароль?
Кто он-лайн
Сейчас на сайте:
Гостей - 21
Посетителей
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня566
Опрос
Как Вы оцениваете работу Администрации района?
 
Качество предоставления услуг в сфере культуры в районе.
 

Бесплатная Газета Вся Карелия - Вездеход

Отчет о о сбалансированности за 9 месяцев 2010 года Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Финансовое управление   
Friday, 26 November 2010 11:33

Приложение к постановлению 
администрации Питкярантского муниципального
 района от 15 февраля 2010 года № 144-н
 
Отчет о выполнении
мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности   бюджета
Питкярантского муниципального района за 9 месяцев  2010 года
 
 
п/п
 
Показатели бюджета
муниципального района
 
 
Наименование мероприятия
 
 
Срок проведения
 
 
Ответственные за проведение
 
Ожидаемый эффект от мероприятий в расчете на год (тыс. руб.)
 
 
Фактическое
 
исполнение
 за 9 месяцев
I
Мобилизация доходов – всего, в том числе:
Бюджет 2010 года по доходам
-370 989 тыс. руб.
 
 
 
7274
 
7347
 
Закрепленные за муниципальным районом налоги, из них
 
161
 
2502
1.1
Налог на доходы физических лиц
1.Осуществление налогового контроля в отношении налогоплательщиков, проведение выездных и камеральных проверок.
2. Рассмотрение на комиссии по укреплению финансового состояния и социально-экономическому развитию района при главе администрации Питкярантского муниципального района руководителей и предпринимателей БОЮЛ – работодателей, уровень оплаты труда работников по которым менее прожиточного минимума.
В течение года
 
 
 
 
В течение года
Межрайонная ИФНС №5 по РК
(по согласованию)
 
 
Администрация Питкярантского муниципального района
48
 
 
 
 
 
 
 
639
1.2
Единый налог на вмененный доход
1.Выявление налогоплательщиков, имеющих задолженность по ЕНВД. Проведение работы с организациями и индивидуальными предпринимателями, по погашению задолженности по ЕНВД, в том числе с приглашением на заседание Комиссии по укреплению финансового состояния и социально-экономическому развитию при главе администрации Питкярантского муниципального района
 
Постоянно
 
Межрайонная ИФНС №5 по РК
(по согласованию)
Администрация Питкярантского муниципального района
113
1863
2.
Неналоговые доходы, из них
 
 
 
7113
 
 
Доходы от использования муниципального имущества
 
3061
 
3050
2.1
В том числе:
Аренда имущества
Плановый показатель за 9 месяцев выполнен, поступило 3172,3 тыс. руб. За 9 месяцев направлено 19 претензий на 327,7 тыс. руб., из них оплачено 12 на 189,1 тыс. руб.
1.Увеличение поступления платежей за счет взыскания задолженности прошлых лет.
2.Ежеквартальное обеспечение поступления в полном объеме плановых назначений.
3.Усиление претензионно - исковой работы по взысканию платежей за аренду муниципального имущества.
В течение года
 
В течение года
 
 
В течение года
Администрация Питкярантского муниципального района
- // -
- // -
107,8
 
 
 
 
90,6
 
100,2%
 
189,1
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2
Аренда земли
Направлено 39претензий (по 81 договору) на сумму 4225 тыс. руб., из них оплачено 19 претензий (по 27 договорам) на сумму 464 тыс. руб.
 
1.Увеличение поступления платежей за счет взыскания задолженности прошлых лет.
2.Ежеквартальное обеспечение выполнения плана по поступлению арендной платы за землю.
3. Усиление претензионно - исковой работы по взысканию платежей за аренду земельных участков.
В течение года
 
В течение года
 
 
 В течение года
Администрация Питкярантского муниципального района
- // -
- // -
1253,2
 
 
 
 
506,9
 
92,3%
 
 
464
2.3
Продажа имущества и земельных участков
В результате проведенных аукционов автомашины УАЗ 39099 и помещений по ул.Гоголя,8 не было заявок,  нежилых помещений: по ул.Ленина,18 и производственного помещения по ул.Привокзальная заключено три договора купли-продажи имущества с рассрочкой на 5 лет.
Проведено 19 аукционов (в т.ч. 3 повторных), 9 аукционов признано несостоявшимися. Поступило от продажи з/у 2590 тыс. руб., в т.ч. на аукционах 2345 т.р.
 
1.Проведение инвентаризации муниципального имущества, с целью выявления неиспользуемого и организация вовлечения его в хозяйственный оборот.
2. Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков.
3. Организация и проведение продажи муниципального имущества, находящегося в собственности Питкярантского муниципального района
В течение года
 
 
В течение года
 
 
- // -
Администрация Питкярантского муниципального района
- // -
 
- // -
-
 
 
 
1300
 
400
 
Проведена
 
 
1295
 
504
 
 
 
Прочие неналоговые доходы
4052
1795
2.4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1. Выявление налогоплательщиков через взаимодействие с Администратором платы , имеющих задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Проведение работы с организациями и индивидуальными предпринимателями, по погашению задолженности по   плате за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе с приглашением на заседание Комиссии по укреплению финансового состояния и социально-экономическому развитию при главе администрации Питкярантского муниципального района
 
 
В течение года
 
 Администрация Питкярантского муниципального района
 
 
-
 
 
 
 
 
2.5
Государственная пошлина за предоставление и переоформление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
1. Проведение работы по выяснению зачисленных на КБК «Невыясненные поступления» сумм государственной пошлины за предоставление и переоформление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
В течение года
 
 
 
-//-
Администрация Питкярантского муниципального района
-//-
-
проводится
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6
Штрафы
Привлечено к ответственности ОГИБДД в виде штрафа на 956,5 тыс. руб., Взыскано 793,5 тыс. руб.
 
 
 План по штрафам 9 мес. выполнен на 117,6% (план 1771 т.р., факт -2082 т.р.) рост поступлений к полугодию 2009 года составил + 518 т.р. (факт 9 мес. 2009 – 1561 т.р.)
 
Постоянно проводится работа по выяснению «Невыясненных поступлений» , выяснено 256 т.р. поступлений прошлого и текущего года.
1.Активизация работы Администраторов по более полному взысканию административных штрафов, направление документов на взыскание в ССП.
 
2.Привлечение отделом ГИБДД Питкярантского ГОВД к административной ответственности нарушителей в виде штрафа на сумму 1800 тыс. руб. (в бюджете 1560 тыс. руб.)
 
3.Взыскание отделом ГИБДД Питкярантского ГОВД штрафов на сумму 1200 тыс. руб.
4.Взыскание административных штрафов отделом судебных приставов по Питкярантскому району
5. Приглашение на заседание   Комиссии по укреплению финансового состояния и социально-экономическому развитию при главе администрации Питкярантского муниципального района   Администраторов по штрафам с анализом причин снижения показателей по взысканию штрафов.
6. Проведение работы по выяснению зачисленных на КБК «Невыясненные поступления» сумм штрафов.
В течение года
 
 
 
 
 
В течение года
 
 
- // -
 
В течение года
 
 
 
 
 
В течение года
 
 
 
 
 
В течение года
Администраторы штрафов
 
ОГИБДД Питкярантского ГОВД
(по согласованию)
 
 
- « -
 
Отдел судебных приставов по Питкярантскому району (по согласованию)
 
Администраторы штрафов
 
 
 
Финансовое управление
-
 
 
 
 
 
240
 
 
-
 
1000
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
130%
+311т.р.
 к плану
 
 
 
 
66,1% 193,5
2.7
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
План 9 месяцев 15046 т.р., факт -13576 т.р., или 90,2%, рост к 9 месяцам 2009 года +2939 т.р.
Целевые взносы и услуги:
ДМШ – 244,6 т.р., ДХШ – 121,4 т.р., Музей – 39 т.р.
ЦБС -2,9т.р.,ЦПМСС – 8,2 т.р.
ЦСОН +975,9 т.р. МУЗ ЦРБ +1382 т.р.;
 
Спонсорская: ЦПМСС-109,5т.р.
ЦКСиТ-43,4т.р.,ЦБС -2,1 т.р.
Музей 1,3т.р., Образование -20т.р.
1.Расширение спектра оказываемых услуг, получение безвозмездной помощи бюджетными учреждениями. (ЦРБ-300 т.р., ДМШ -48 т.р., Музей -20 т.р., ЦСОН-1000 т.р., ЦПМСС -70 т.р.)
2.Установление согласованного с главным распорядителем прейскуранта цен на предоставляемые платные услуги по бюджетным учреждениям.
3. Привлечение дополнительных средств за счет участия в республиканских мероприятиях по получению средств международных фондов, грантов и т.д.(ДМШ-50 т.р., Музей -100 т.р., ЦБС -15 т.р., ЦКСиТ-50 т.р., ДХШ-30 т.р.)
 
В течение года
 
 
 
До 1.06.10
 
 
 
В течение года
 
Получатели бюджетных средств
 
 
Главные распорядители
 
 
Получатели бюджетных средств
 
 
1440
 
 
 
-
 
 
 
245
Минус к плану
1470
рост к 9 месяцам 2009 года +2939 т.р.
 
 
 
Согласован по ЦРБ, культуре
 
 
 
 
Спонсорская помощь:
176,3
2.8
Возмещение расходов по коммунальным услугам по арендуемым другими учреждениями и предприятиями помещениям
1.Заключены договоры МУ «Управление образованием» по возмещению с ФМС, КШП, Редакцией НЛ, Маг. Цветы, ИМЦ., ЗАО «Лахти».
1. Проведение работы с арендаторами, занимающими муниципальные помещения на условиях аренды, по более полному возмещению расходов по коммунальным и другим услугам   (в том числе АПМР- 792 тыс. руб., МУ «Управление образованием» - 325 тыс. руб. МУ «Центр ПМСС «Гармония»-10 тыс. руб.)
Выполнение:
2.Получено возмещение расходов по арендаторам администрации ПМР -931 т.р.
В течение года
Главные распорядители
 
 
1127
Получено возмещений 1113,9 т.р., в т.ч.
Гармония -10,9.р.
МУ «Управление образованием» -163т.р.
АПМР -931 т.р.
МУЗ ЦРБ-9 т.р.
2.10
Источники покрытия дефицита бюджета:
Дефицит бюджета -8 300 тыс. руб.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Оптимизация расходов – всего, в том числе:
 
Бюджет 2010 года по расходам –
386264 тыс. руб.
 
3255
 
6412
1.
Общегосударственные расходы
7. Установлен прибор учета водопотребления в апреле 2010 года, получена экономия на расходах по воде за апрель-сентябрь-40 т.р.
Возмещение расходов по арендаторам -931 т.р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Издание нормативных актов в   органах местного самоуправления, направленных на проведение мероприятий по сокращению расходов на содержание органов местного самоуправления.
 2. Возмещение расходов по осуществлению мероприятий, связанных с рассмотрением заявлений, поступающих в администрацию Питкярантского муниципального района.
3. Проведение инвентаризации муниципального имущества с целью уменьшения налога на имущество и транспортного налога организации., в т.ч. возмещение транспортного налога арендаторами
4.Оптимизация бюджетных расходов путем проведения конкурсов по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа.
5. Проведение ревизии кредиторской и дебиторской задолженности, принятие мер по   списанию несанкционированной задолженности и задолженности с просроченным сроком исковой давности.
 6.Установление строгого режима расходования бюджетных средств на оплату труда, командировочные расходы, ГСМ.
7. Установка приборов учета потребления воды в здании администрации ПМР
8.Составление и ведение реестра расходных обязательств Питкярантского муниципального района
 
Первый квартал
 
 
 
 
2010 год
 
 
В течении года
 
 
 
 
В течении года
 
 
В течении года
 
 
 
 
В течение года
 
 
Первый квартал
 
В установленные МФ РК сроки
Администрация и финансовое управление ПМР
 
 
 
АПМР
 
 
- // -
 
 
 
 
- // -
 
 
- // -
 
 
 
 
- // -
 
 
- // -
 
Финансовое управление
 
-
 
 
 
 
40
 
 
120
 
 
 
 
-
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
50
 
-
 
-
 
 
 
 
11
 
 
41+74
 
 
 
 
-
 
 
31 -списано
 
 
 
98
 
 
40
 
 
ведется
 
Всего по общегосударственным расходам
 
 
 
210
295
2.
Образование
4. Объединение групп в ДДОУ в летний период
 
5. Установлены приборы учета холодной воды –в МОУ СОШ№2, МДОУ «Аленушка», МДОУ «Березка».Экономия по воде за апрель-сентябрь 864 т.р.
6.Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком -45 т.р.
7.Изданы приказы по всем учреждениям о строгом соблюдении лимитов потребления тепло- и энергоресурсов. Назначены ответственные лица.
8. Получена экономия в результате проведения конкурсов по закупкам -403,3 т.р., в т.ч. МОУ СОШ №2- 388,2 т.р., МОУ СОШ п. Ляскеля 15.,1 т.р.
 
 
1.Издание нормативных актов в учреждении, направленных на проведение мероприятий по сокращению расходов на содержание учреждений, о строгом соблюдении лимитов потребления тепло- и энергоресурсов с целью их минимизации. Назначить ответственных лиц.
2.Объединение классов - комплектов в общеобразовательных учреждениях.
3.Оптимизация численности и фонда оплаты труда учреждений (ставки)
1. 4.Объединение групп в ДДУ города и района   в летний период.
2. 5.Установка приборов учета потребления воды во всех учреждениях города: в МОУ СОШ «Школа №2 г. Питкяранта», МДОУ «Березка» и МДОУ «Аленушка».
3. 6. Проведение ревизии кредиторской и дебиторской задолженности, принятие мер по   списанию несанкционированной задолженности и задолженности с просроченным сроком исковой давности по ЦГСН и СЭС.
4. 7.Установление строгого режима расходования бюджетных средств на оплату труда, командировочные расходы, ГСМ.
5. 8. Оптимизация бюджетных расходов путем проведения конкурсов по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа.
февраль
 
 
 
 
 
 
Второе полугодие 
Второе полугодие 
 
Летний период
 
Первый квартал
 
 
В течение года
 
 
 
 
В течение года
 
 
В течение года
 
 
 
 
МУ «Управление образованием»
 
 
 
 
 
- // -
 
- // -
 
 
- // -
 
Руководители учреждений
 
- // -
 
 
 
 
Руководители учреждений
 
МУ «Управление образованием»
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
-
1175
 
570
 
 
45
 
 
-
 
 
-
 
 
 
 
100
 
 
 
Выполнено в феврале
 
 
 
-
 
-
 
Нет данных
 
200
 
 
864
 
 
Списано45т.р.
 
 
Установлен
 
 
 
 
403,3
 
Всего по Образованию
 
 
 
1890
1512
3.
Здравоохранение и спорт
2. За полугодие сокращено 38 должностей с годовым фондом оплаты труда 3667 тыс. руб.+119 тыс. руб. Принято решение о закрытии социальных коек в п. Ляскеля, планируемое сокращение 9 единиц.
3. 23 марта установлен прибор учета воды. В среднем в месяц в 1 квартале выставлялось на 12644 куб м. воды, с апреля потребление -2559 кб. м. Т.о. Экономия в месяц 10105 куб. м. или 286,3 т.р.х3= 858 т.р., экономия за 9 месяцев составила более 1700 т.р.
6. Экономия бюджетных средств в результате исполнения 94-ФЗ составила 717 т.р.
5.В связи с сокращением коечного фонда в участковых больницах экономия ФОТ и ЕСН составила -48,4 т.р.
Кроме того в связи с сокращением коечного фонда (12 коек, в т.ч. -8 в городе) экономия на продукты питания и медикаменты -149 т.р.
 
1. Издание нормативных актов в учреждении, направленных на проведение мероприятий по сокращению расходов на содержание учреждений
2.Оптимизация штатной численности и фонда оплаты труда больниц.
3.Установление и соблюдение лимитов потребления тепло- и энергоресурсов с целью их минимизации, в том числе:
- Установка приборов учета потребления воды;
-Установка приборов учета потребления   теплоэнергии;
-Приобретение энергосберегающих лампочек.
 4. Проведение ревизии кредиторской и дебиторской задолженности, принятие мер по   списанию несанкционированной задолженности и задолженности с просроченным сроком исковой давности.
5. Установление строгого режима расходования бюджетных средств на оплату труда, командировочные расходы, ГСМ:
-Сокращение выездов для прохождения обучения специалистов
6. Оптимизация бюджетных расходов путем проведения конкурсов по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа
 
7. Перевод на получение работниками заработной платы посредством пластиковых карт или через вклады в отделении Сбербанка.
Первый квартал
 
 
 
В течение года
 
 
 Первый квартал
 
- // -
Первый квартал
 
 
В течение года
 
 
В течение года
 
 
 
 
В течение года
 
- // -
 
 
Первое полугодие
МУЗ «Питкярантская ЦРБ»
 
 
- // -
 
- // -
 
- // -
 
 
- // -
 
 
- // -
 
 
 
- // -
 
- // -
 
 
 
- // -
 
 
-
 
 
257
 
 
100
 
300
-
-
 
 
 
 
 
 
300
 
 
 
 
 
100
 
-
 
 
 
-
 
 
 
 
1953
 
 
-
 
1700(эк. по воде)
 
 
 
 
 
 
 
197
 
 
 
 
 
 717
 
Всего по Здравоохранению и спорту
 
 
 
1057
4567
4.
 Культура, социальная политика
 2,3.Проведена замена насоса в котельной ДМШ и установлены энергосберегающие лампы (эффект-31 т.р.)
 
В июле в МУ МЦБ установлен счетчик потребления воды, экономия в месяц 3,4 т.р х2=7 т.р.
 
 
 
 
 
1. Издание нормативных актов в учреждениях, направленных на проведение мероприятий по сокращению расходов на содержание учреждений.
2.Установление по всем бюджетным учреждениям и соблюдение лимитов потребления тепло- и энергоресурсов с целью их минимизации:
-Замена насоса в котельной МДОУ «Детская музыкальная школа»
3.Установка в МДОУ «Детская музыкальная школа» энергосберегающих ламп.
 
4.Своевременно принимать меры к списанию несанкционированной задолженности и задолженности с просроченным сроком исковой давности.
5.Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по исполнительным листам, выданным судебными органами.
6.Установление строгого режима расходования средств на оплату труда, командировочные расходы, горюче-смазочные материалы.
Первый квартал
 
 
 
1 квартал, а также при уточнении бюджета
Первый квартал
 
 
В течение года
 
 
В течение года
 
 
 
В течение года
Руководители бюджетных учреждений
 
Финансовое управление   и получатели средств
 Получатели бюджетных средств
 
 -//-
 
-//-
 
 
 
-//-
 
 
- // -
 
 
 
 
 
48
 
 
50
 
 
-
 
 
 
-
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
38
 
 
Выполнено
 
 
 
 
 
 
Всего по культуре, социальной политике
 
 
 
98
38
 
Всего по мероприятиям, направленным на сбалансированность бюджета муниципального района (I+II) выполнение 130,7% от годового плана
10529
13759
 
 

 
< Пред.   След. >

Администрация Питкярантского муниципального района. © 2010

[ design-cibox ]