Администрация Питкярантского муниципального района

Меню сайта
Выборы 2018
Государственные полномочия
Земельные участки
Муниципальное имущество
Муниципальный заказ
Муниципальные услуги
Национальные проекты
Новости
Нормативные документы
Отдел Полиции
Открытые данные
Проекты муниципальных программ
Публичные слушания
Развитие коммунальной инфраструктуры
Экономика района
2018 - Год культуры безопасности
Учредительные документы
Положение об администрации
Положение о Финансовом Управлении
Регламент Совета
Устав Питкярантского муниципального района





Забыли пароль?
Опрос
Как Вы оцениваете работу Администрации района?
 
Качество предоставления услуг в сфере культуры в районе.
 

Бесплатная Газета Вся Карелия - Вездеход

Пояснительная записка к проекту бюджета 2011 г. для публичных слушаний. Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Финансовое управление   
Tuesday, 09 November 2010 13:40

Пояснительная записка к проекту бюджета Питкярантского
муниципального района на 2011 год (уточненная на 3.11.2010 года)

Проект бюджета муниципального района готовился в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Методикой планирования бюджетных услуг, а также Порядком планирования бюджета муниципального образования по действующим и принимаемым обязательствам, утвержденными приказом финансового управления ПМР №32 от 23.07.2010 года. Проект бюджета Республики Карелия выложен на сайте Министерства финансов Республики Карелия 1 ноября, в связи, с чем межбюджетные взаимоотношения с бюджетом Республики Карелия в проекте учтены путем внесения поправок в общем объеме 193511,6 тыс. руб. Необходимость вынесения данного проекта на публичные слушания обусловлена требованиями Федерального Закона от 6.10.03 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Питкярантского городского Совета от 7.02.06 года №360 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Питкярантского муниципального района».
В текущем году в целях перехода к планированию бюджета исходя из установленных муниципальных заданий в районе проведена большая подготовительная работа по разработке нормативной базы. В соответствии с принятыми документами подготовлен перечень муниципальных услуг, проведена оценка потребности в муниципальных услугах, главными распорядителями установлены муниципальные задания для подведомственных учреждений на 2010 год, готовятся задания на 2011 год. Информация выложена на Интернет-сайте АПМР.
Объем собственных доходов (без предпринимательской деятельности) Питкярантского муниципального района рассчитан в сумме 83633 тыс. руб., в том числе налоговые доходы – 67516 тыс. руб., неналоговые доходы – 16117 тыс. руб. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получаемые бюджетными учреждениями, учитываются в доходах района и составляют 21380 тыс. руб. Объем финансовой помощи в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из республиканского фонда финансовой поддержки районов принят в сумме 60811 тыс. руб., субвенция на передаваемые на муниципальный район полномочия поселениями района – 100 тыс. руб.
Общий объем собственных (с учетом доходов от предпринимательской деятельности и дотации на выравнивание) доходов Питкярантского муниципального района составляет 165924 тыс. руб. Объем субвенций, на передаваемые муниципальному району государственные полномочия учтен в проекте бюджета на 2011 год 132 700,6 тыс. руб. В доходной части бюджета не учтены доходы в виде субсидий, т.к. на уровне Республики Карелия не приняты Постановления РК о распределении указанных средств в разрезе районов. Таким образом, бюджет Питкярантского муниципального района по доходам составляет 298625 тыс. руб.
Расходная часть бюджета муниципального района определена в сумме 306625 тыс. руб. в том числе за счет собственных средств – 298625 тыс. руб., за счет планируемого привлечения бюджетного кредита - 8000 тыс. рублей. В расходной части бюджета также учтены расходы за счет субвенций Республики Карелия в объеме 132700,6 тыс. руб. Дефицит бюджета составляет 8000 тыс. рублей.
В процессе подготовки проекта бюджета на 2011 год Финансовым управлением получены от ГРБС И ПБС расчеты планируемых бюджетных ассигнований и расчеты потребности по видам расходов к ним. Общая потребность составляет 312 млн. руб., в том числе бюджет действующих обязательств -182,4 млн. руб., бюджет принимаемых обязательств 109 млн. руб., расходы за счет платных услуг -21,4 млн. руб.
В связи с требованием Министерства финансов РК об обязательном включении при утверждении бюджета средств на первоочередные расходы (зарплата и коммунальные услуги) в полном объеме, проведен расчет потребности на определение объема средств на данные статьи. Учитывая планируемый рост расходов на коммунальные услуги в среднем на 15%, а также увеличение ставки по платежам во внебюджетные фонды с 1.01.11 года на 8%, потребность на коммунальные услуги составляет 36 млн. руб., на заработную плату -84,6 млн. руб., на платежи в бюджет, связанные с оплатой труда -28,9 млн. руб., дрова -1,3 млн. руб. Общая потребность на первоочередные расходы составляет – 150,8 млн. руб. Объем собственных доходов (без предпринимательской деятельности) составляет 144,5 млн. руб. Разрыв составляет 6,3 млн. руб. Таким образом, при выполнении требования МФ РК мы не сможем предусмотреть ни рубля на другие, значимые расходы, без которых бюджетная сфера не сможет работать.
В связи с изложенным, с учетом плановых показателей об объеме дотации на выравнивание, предлагаем на публичные слушания вынести в части расходов по статьям расходов и отраслям бюджетной сферы следующие показатели:
-в части оплаты труда и начислений в размере 100% от потребности с повышением на платежи во внебюджетные фонды в размере 8% с 01.01.2011 года, повышением ФОТ по учреждениям с 01.07 года на 6,5% и проведением мероприятий по сокращению неэффективных расходов в части ФОТ с 01.01.11 года на 5%;
- в части коммунальных услуг в объеме 90% от потребности в ценах 2010 года (без повышения на рост коммунальных);
- в части расходов на питание детей – 69%, доплат пенсионерам -98%,
-реализацию муниципальной Целевой Программы Противопожарных мероприятий в объеме 1600 тыс. руб. (По программе на 2011 год -4517,8 т.р.)
-в остальных расходах – в объеме 50% от объема средств на 2010 год.
В разрезе полномочий и отраслей бюджетной сферы предусмотреть средства на: организацию предоставления общедоступного и бесплатного образования и прочего образования в сумме –185573 т.р., на организацию оказания на территории района скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях – 49924 тыс. руб., на развитие физической культуры и спорта – 85 т.р., на культуру – 4081 тыс. руб., на общегосударственные вопросы – 23143 тыс. руб. Кроме того, планируем предусмотреть средства на оплату доплаты к пенсиям в сумме 1035 тыс. руб.(98%)
В соответствии с Программой реформирования муниципальных финансов Питкярантского муниципального района на 2010-2011 год в целях перехода к программно-целевому методу планирования бюджетных расходов, необходимо формировать на очередной финансовый год через муниципальные и ведомственные программы не менее 10% бюджета района (расчетный объем – 16 млн. руб.). К сожалению, в связи с ограниченными возможностями бюджета на 2011 год, пока предлагаем предусмотреть на данные программы только 1700 тыс. руб. На реализацию программы «Адресной социальной помощи населению Питкярантского района» предлагаем - 100 т.р. (потребность -250 т.р.) На реализацию программы обеспечения пожарной безопасности в учреждениях, финансируемых из бюджета Питкярантского муниципального района – 1600 тыс. руб. (потребность более 10 млн. руб.)
Межбюджетные трансферты из районного фонда финансирования поддержки поселений в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений составляют 7095 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета -1500 тыс. руб., средств Республики Карелия –5595 тыс. руб.
Выплаты по книгоиздательской продукции предусмотрены в объеме – 120 тыс. руб.
Таким образом, в прилагаемом проекте бюджета предусмотрены средства на выплату заработной платы в объеме 100 % от потребности, оплату коммунальных услуг в объеме 90% (без учета увеличения в связи с ростом тарифов), дрова -90%, на питание-69%, медикаменты , оплату услуг , приобретение ГСМ, межбюджетные трансферты в объеме – 50%, прочие расходы – 6%.
Основной удельный вес в расходной части бюджета составляют расходы по отрасли «Образование» -60,5%, «Здравоохранение» -16,3 %, «Социальная политика» - 12%, «Общегосударственные вопросы» – 7,4%, «Культура» - 1,3% , межбюджетные трансферты – 2,5%.


Подготовлено финансовым управлением
 

 
< Пред.   След. >

Администрация Питкярантского муниципального района. © 2010-2018

[ design-cibox ]